广西壮族自治区疾病预防控制中心2023年部门预算公开

发布时间：2023年02月17日来源：广西壮族自治区疾病预防控制中心阅读次数：

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　四、车辆情况

　　第二部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　二、部门收入总体情况说明

　　三、部门支出总体情况说明

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

　（二）政府采购预算安排情况说明

　（三）国有资产占用情况说明

　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2023年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、财政拨款三公两费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、重点预算项目绩效目标申报表

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　（一）负责参与制订疾病预防控制、公共卫生相关卫生政策、规划和指导意见、技术标准、规范；为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关法律、法规、规范、标准提供科学依据；拟订全区疾病预防控制工作方案、技术规范，并进行质量检查和效果评估。

　（二）负责组织、协调全区疾病预防控制工作，制定并实施公共卫生和疾病预防控制措施，协调解决跨地域的重大疾病预防控制工作；承担全区疫情、中毒事件、公共卫生规范、标准提供科学依据；开展卫生学评价；对执行中有争议的技术问题进行仲裁；承担卫生监测、检验及预防性健康检查工作。

　（三）负责传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病的监测与调查；负责承担重大疾病、重大公共卫生突发事件和不明原因疾病爆发的调查和应急处理；负责疾病预防控制和公共卫生信息的收集、统计分析、综合评价，开展重点疾病的预测、预报与分析工作。

　（四）负责对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素研究；进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测及干预；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、心理、精神性疾患、职业病、学生常见病和意外伤害等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学研究、监测，并制定预防控制对策。

　（五）负责开展卫生宣传活动，推行健康教育、健康促进措施，指导并参与各市、县疾病预防控制机构的业务工作和社区卫生服务中的疾病预防与控制工作。

　（六）负责开展公共卫生、疾病预防控制的科学技术研究，引进、推广、应用新技术。

　（七）负责承担卫生行政部门、卫生监督机构监督监测和社会委托检验工作；对与健康相关产品的技术审核和卫生质量进行检验、鉴定；负责卫生防病检验和实验室质量控制；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价；负责公共卫生、检验、疾病预防控制专业技术人员培训；向社会提供相关的卫生健康咨询和预防医学专业技术服务；实施预防接种；负责全区预防用生物制品的发放、使用与管理等工作。

　（八）完成上级主管部门交办的其它任务。

　　二、机构设置情况

　　广西壮族自治区疾病预防控制中心（GuangXi Zhuang Autonomous Region Center For Disease Control And Prevention,简称广西CDC）是经广西壮族自治区人民政府批准，在原广西壮族自治区卫生防疫站（成立于1954年）、广西壮族自治区寄生虫病防治研究所（成立于1958年）和广西壮族自治区健康教育所（成立于1959年）的基础上，于2001年8月组建的正处级全民公益性卫生事业单位，增挂“广西壮族自治区卫生监测检验中心”“广西预防医学研究所”“广西壮族自治区健康教育所”牌子，隶属于广西壮族自治区卫生健康委。在广西壮族自治区卫生健康委的直接领导下，中心积极贯彻“预防为主”的工作方针，依据有关法律、法规、规章、规范和标准，承担对市、县疾病预防控制机构业务管理、技术指导、科研培训和质量控制工作，主要包括：全区传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测与评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术管理与应用研究指导。中心内设有13个职能科室、21个业务科（所）。

　　中心是政府举办的集全区疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导为一体的正处级全民公益性全额拨款卫生事业单位，也是全区卫生监测检验业务技术的指导中心。

　　三、人员构成情况

　　（一）编制情况。

　　广西壮族自治区疾病预防控制中心属卫生健康委主管的卫生事业单位，实行事业单位会计制度。经费来源主要由公共预算拨款，根据《关于调整自治区卫生和计生委员会所属部分事业单位人员编制的通知》（桂编〔2015〕101号）核定广西疾病预防控制中心事业编制人数352人。

　　（二）实有人数情况。

　　截至2022年7月31日（按7月实发人数计算），中心实有人数714人，其中：财政供养598人（在职325人，离休3人，退休270人（含镇南关战役1人）），单位自筹资金供养116人（编制外聘用人员95人，合同制聘用人员21人）。

　　四、车辆情况

　　主要用于卫生防疫专业工作、下乡野外检测及采样、流行病学调查、应急演练和突发事件处置、工作督导以及国家应急队伍专用车辆所需车辆燃料费、维修养护费、保险费、其他费用等。根据《广西壮族自治区机关事务管理局关于核定广西壮族自治区人民医院等13个单位特种专业技术用车专项编制的函》（桂事管函〔2022〕111号），核定我中心公务用车编制数45辆，其中用于疫情处置的特种专业技术用车35辆，业务用车10辆。

　　2023年，本单位开支财政拨款的公务用车数量为45辆，其中轿车（或参照轿车标准）24辆、经济型车1辆，旅行越野车（或参照旅行越野车标准）20辆。

　　第二部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　2023年部门预算收入总计57,577.49万元，同比2022年批复的预算61,820.60万元减少4,243.11万元 ,下降6.86%。2023年支出预算总额为57,577.49万元，同比上年61,820.60万元减少4,243.11万元,下降6.86%。变动的主要原因有：（1）主要由于中央补助资金收入比上年减少,总体财政拨款申请额度比上年减少7,249.11万元；（2）单位资金收入安排的资金比上年增长2,510.00万元，主要是收入中的科研课题及合作项目中的临床疫苗项目收入增长较多;（3）上年结余收入增加496.00万元,增加部分主要是科研项目历年净结余资金。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2023年部门预算收入总计57,577.49万元，同比2022年批复的预算61,820.60万元减少4,243.11万元 ,下降6.86%。

　　从资金的来源渠道情况来看，2023年部门预算收入总计中：

　　一般公共预算拨款27,407.49万元，占收入总预算47.60%，同比减少7,249.11万元，下降20.92%。其中：经费拨款27,352.49万元，占收入总预算47.51%，同比减少7,204.11万元，下降20.85%；纳入一般公共预算管理的非税收入（行政事业性收费收入）55.00万元，占收入总预算0.10%，下降45%。

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，占收入总预算0%，同比减少0元，减少0%；其中：其他收入安排的资金（纳入专户）0元，同比减少0元，减少0%。

　　单位资金23,010.00万元，占收入总预算39.96%，同比增加2,510.00万元，增长12.24%；其中：事业收入安排的资金22,750.00万元，同比增加2,500.00万元，增长12.35%，其中主要包括科研项目收入18,000.00万元、检验及门诊服务收入4,650.00万元、其他100.00万元；其他收入安排的资金260.00万元，同比增加10.00万元，增加4%。

　　上年结余收入7,160.00万元，占收入总预算12.44%，同比增加496.00万元，同比增长7.44%。其中：一般公共预算拨款结转0元，同比减少0元，下降0%；单位资金结转结余7,160.00万元，同比增加496.00万元，同比增长7.44%，主要为科研项目结余。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2023年本年支出预算总额为43,641.49万元，同比上年55,320.60万元减少11,679.11万元,下降21.11%。其中：

　　（一）支出预算分类说明

　　1.按支出功能分类科目划分，共分共分为 “208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”3类，其中：

　　（1）“208社会保障和就业支出”类科目1,576.99万元，占预算总支出3.61%，同比减少102.93万元，下降6.13%。

　　①2080502科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休”支出386.20万元，占预算总支出0.88%，同比增加14.13万元，增长3.80%。

　　②2080505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出793.86万元，占预算总支出1.82%，同比减少78.04万元，下降8.95%。

　　③2080506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”支出396.93万元，占预算总支出0.91%，同比减少39.02万元，下降8.95%。

　　（2）“210卫生健康支出”类科目41,469.10万元，占预算总支出95.02%，同比减少18,017.66万元，下降30.29%。

　　①2100102科目“卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）”支出30.00万元，占支出总预算0.07%,同比减少8.00万元，下降21.05%。该预算安排的项目是：卫生健康业务管理经费30.00元。

　　 ②2100401科目“卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构”支出11,984.93万元，占支出总预算27.46%，同比增减少902.50万元，下降7%。该预算安排的项目是：基本支出6,031.10万元、公共卫生机构事业发展支出730.00万元、其他交通工具购置160.00万元、残疾人保障金项目58.83万元、物业管理费240.00万元、劳务派遣经费19.00万元、医疗卫生业务经费2,600.00万元、办公设备购置费140.00万元、编外人员经费2,000.00万元、卫生健康运行维护经费6.00万元。

　　 ③2100408科目“卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”支出580.85万元，占支出总预算1.33%，同比减少1,062.40元，下降64.65%。该预算安排的项目是：2023年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金580.85万元。

　　④2100409科目“卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项”支出17,345.76万元，占支出总预算39.75%，同比减少4,809.27万元，下降21.71%。该预算安排的项目是：重大疾病预防及卫生监测专项经费610.00万元、医药卫生人才队伍建设专项资金124.00万元、差旅费专项40.00万元、2023年重大传染病防控经费16,471.76万元、培训费专项100.00万元。

　　⑤2100410科目“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”支出75.00万元，占支出总预算0.17%，同比减少30.00万元，下降28.57%。该预算安排的项目是：卫生健康业务管理经费75.00万元。

　　⑥2100499科目“卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出”支出11,071.6万元，占支出总预算25.37%，同比减少10,992.40元,下降49.82%。该预算安排的项目是：因公出国（境）经费64.00万元、科研课题及合作项目专款支出11,000.00万元、公立医院能力建设补助资金7.60万元。

　　⑦2101102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出367.16万元，占支出总预算0.84%,同比减少36.09万元，下降8.95%。该预算安排的项目是：基本支出医疗保险367.16万元。

　　⑧2109999科目“卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”支出13.80万元,占预算总支出0.03%,同比减少167.00万元,下降92.37%。该预算安排的项目是:2023年中央财政医疗服务与保障服务能力提升(卫生健康人才培养)补助资金13.80万元。

　　（3）“221住房保障支出”科目595.40万元，占预算总支出1.34%，同比减少58.52万元，下降8.95%。

　　①2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出595.40万元，占预算总支出1.34%，同比减少58.52万元，下降8.95%。该预算安排的项目是：基本支出住房公积金595.40万元。

　　2.按支出结构分类（经济科目分类）划分，分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出预算，其中：

　　（1）基本支出预算

　　基本支出8,570.65万元，占支出总预算19.63%，比上年减少659.14万元，下降7.14%。其中：

　　①基本支出的工资福利支出预算7,230.54万元，占本年基本支出预算84.36%，同比减少706.00万元，下降8.90%，下降原因主要是绩效工资和对应五险一金经费减少。

　　②基本支出的商品和服务支出预算740.63万元,占本年基本支出预算8.64%，同比增加57.74万元，增长8.46%,主要由于公务用车中特种专业技术用车参照轿车定额标准，客车参照越野车定额标准，所以预算增长。

　　③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算599.48万元,占本年基本支出预算7%，同比减少10.88万元，下降1.78%。下降原因主要是由于工资总额下降，导致其他对个人和家庭的补助金额减少。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出35,070.84万元，占支出总预算80.36%，同比减少11,019.97万元，下降23.91%；其中：

　　项目支出的工资福利支出预算2,335.83万元,占支出总预算5.35%，同比减少43.90万元，下降1.84%；

　　项目支出的商品和服务支出预算31,612.05万元,占支出总预算72.44%，同比减少9,977.63万元，下降23.99%；

　　项目支出的对个人和家庭的补助支出预算89.00万元,占支出总预算0.2%，同比减少35.00万元，下降28.23%；

　　项目支出的资本性支出预算1,033.96万元,占支出总预算2.37%，同比减少963.44万元，下降48.23%。

　　（3）结转下年支出13,936.00万元，占支出总预算24.20%，同比增加7,436.00万元，增长1.14%。其中：项目支出结转13,936.00万元，占支出总预算24.20%，同比增加7,436.00万元，增长1.14%。结转下年支出全部为科研课题及合作项目经费。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入27,407.49万元，占收入总预算47.60%，同比减少7,249.11万元，下降20.92%。其中：经费拨款27,352.49万元，占收入总预算47.51%，同比减少7,204.11万元，下降20.85%；纳入一般公共预算管理的非税收入（行政事业性收费收入）55.00万元，占收入总预算0.10%，下降45%。

　　（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出27,407.49万元，占收入总预算47.60%，同比减少7,249.11万元，下降20.92%。其中：

　　1.208社会保障和就业支出1,576.99万元，占支出总预算2.74%，同比减少102.93万元，下降6.13%。下降的原因是工资总额下降相对应缴费减少。

　　2.210卫生健康支出25,235.10万元，占支出总预算43.83%，同比减少7,087.66万元，下降21.93%。下降的主要原因是本年拨款项目总额、项目数量较上年有所减少所致。

　　3.221住房保障支出595.40万元，占支出总预算1.03%，同比减少58.52万元，下降8.95%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年一般公共预算支出27,407.49万元，占收入总预算47.60%，同比减少7,249.11万元，下降20.92%。其中：基本支出预算8,570.65万元，比上年减少659.14万元，下降7.14%。下降的主要原因：主要是工资总额降低。项目支出预算18,836.84万元，比上年减少6,589.97万元，下降25.92%。下降的主要原因为本年拨款项目总额、项目数量较上年有所减少所致。按项级功能科目划分：

　　（一）“208社会保障和就业支出”类科目1,576.99万元，占预算总支出2.74%，同比减少102.93万元，下降6.13%。

　　①2080502科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休”支出386.20万元，主要用于离退休人员相关支出。

　　②2080505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出793.86万元。

　　③2080506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”支出396.93万元。

　　（二）“210卫生健康支出”类科目25,235.10万元，占预算总支出43.83%，同比减少7,087.66万元，下降21.93%。

　　①2100102科目“卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）”支出30.00万元。该预算安排的项目是：卫生健康业务管理经费30.00万元。

　　②2100401科目“卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构”支出6,814.93万元。该预算安排的项目是：基本支出6,031.10万元、其他交通工具购置160.00万元、公共卫生机构事业发展支出460.00万元、残疾人保障金项目58.83万元、卫生健康运行维护经费6.00万元、物业管理费240.00万元、劳务派遣经费19.00万元。

　　③2100408科目“卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”支出580.85万元。该预算安排的项目是：2023年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金580.85万元。

　　④2100409科目“卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项”支出17,345.76万元。该预算安排的项目是：大疾病预防及卫生监测专项经费610.00万元、医药卫生人才队伍建设专项资金124.00万元、2023年重大传染病防控经费16,471.76万元、培训费专项100.00万元、差旅费专项40.00万元。

　　⑤2100410科目“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”支出75.00万元。该预算安排的项目是：卫生健康业务管理经费75.00万元。

　　⑥2100499科目“卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出”支出7.60万元,该预算安排的项目是:公立医院能力建设补助资金7.60万元。

　　⑦2101102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出367.16万元。

　　⑧2109999科目“卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”支出13.80万元。该预算安排的项目是:2023年中央财政医疗服务与保障服务能力提升(卫生健康人才培养)补助资金13.80万元。

　　（三）“221住房保障支出”科目595.40万元，占预算总支出1.03%，同比减少58.52万元，下降8.95%。

　　①2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出595.40万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年一般公共预算基本支出预算8,570.65万元，占支出总预算14.89％，同比减少659.14万元，下降7.14%。减少的主要原因：主要是工资总额降低。

　　（一）人员经费。人员经费预算7,830.02万元，占基本支出预算91.36％，同比减少716.88万元，下降8.39％。

　　（二）公用经费。公用经费预算740.63万元，占基本支出预算8.64％，同比增加57.74万元，增长8.46％。

　　（三）按款级功能科目划分的具体支出情况如下（支出经济分类科目金额详见附表）：

　　（1）301工资福利支出7,230.54万元，内容包括：30101基本工资、30102津贴补贴、30103奖金、30107绩效工资、30108机关事业单位基本养老保险缴费、30109职业年金缴费、30110职工基本医疗保险缴费、30112其他社会保障缴费、30113住房公积金。

　　（2）302商品和服务支出740.63万元，内容包括：30201办公费、30202印刷费、30205水费、30206电费、30207邮电费、30211差旅费、30213维修（护）费、30215会议费、30216培训费、30217公务接待费、30226劳务费、30228工会经费、30229福利费、30231公务用车运行维护费、30299其他商品和服务支出。

　　（3）303对个人和家庭的补助599.48万元，内容包括：30301离休费、30302退休费、30399其他对个人和家庭的补助。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算680.76万元，同口径比2022年减少48.20万元，下降6.61%，具体如下：

　　（一）因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

　　（二）公务接待费2023年预算安排3.87万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排146.48万元，比上年增加36.32万元，增长32.97%，其中：

　　公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；

　　公务用车运行维护费2023年预算安排146.48万元，比上年增加36.32万元，增长32.97%，增加的主要原因是是车辆数量增加，且公务用车中用于疫情处置的特种专业技术用车参照轿车定额标准，客车参照越野车定额标准，所以预算增长。

　　（四）会议费29.57万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

　　（五）培训费500.84万元，比上年减少84.52万元，下降14.44％；主要为中央补助经费安排的培训，由于工作内容、实施方案计划、检验检测技术和设备等更新，项目工作人员更换等原因，为保证更好完成国家、自治区任务，需对相关工作人员进行培训。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我中心2023年部门预算无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我中心2023年部门预算无国有资本经营预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

　　基本支出安排办公费80.00万元、印刷费25.00万元、水费10.00万元、电费30.00万元、邮电费13.00万元、差旅费72.00万元、维修（护）费23.48万元、30229福利费26.05万元、30231公务用车运行维护费146.48万元。财政项目支出安排物业管理费240.00万元、电费360.00万元、水费30.00万元。

　　公务用车运行维护费比上年增加69.26万元，增长89.69%，主要原因是车辆数量增加，且公务用车中用于疫情处置的特种专业技术用车参照轿车定额标准，客车参照越野车定额标准，所以预算增长。其余支出与上年基本持平。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算总金额20,662.73万元，占预算支出的35.89%，同比减少7,122.20万元，下降25.63%。主要因为经费拨款减少，设备采购需求减少。

　　（一）按政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款采购17,490.33万元，同比减少6,304.78万元，下降26.50%；单位资金收入安排的资金2,526.00万元，同比减少0.67万元，下降0%；上年结余收入安排的资金采购646.40万元，同比减少816.75万元，下降55.82%。

　　（二）按政府采购项目类型划分：

　　政府集中采购887.72万元，其中：货物类336.66万元，同比减少50.46万元，下降13.03%，占政府采购总额1.62%;服务类采购551.06万元,同比减少97.10万元，下降14.98%,占政府采购总额2.67%。

　　分散采购19,775.01万元，其中：货物类17,648.94万元，同比减少5,662.61万元，下降24.29%，占政府采购总额85.41%；工程类260.00万元,同比减少150.00万元，下降36.59%，占政府采购总额1.26%；服务类1,866.07万元，同比减少1,162.03万元，下降38.37%，占政府采购总额9.03%。

　　政府采购意向按规定另行公开。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　2022年末资产合计94,343.55万元,其中应收账款149.79万元,预付账款16,112.17万元,其他应收款1,148.49万元。负债合计5,537.10万元,其中应付账款2,260.84万元,预收账款373.74万元,其他应付款2,763.37万元。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2023年部门预算项目支出中共有21个项目涉及绩效目标管理，资金总量49,006.84万元，占年初预算总额的85.11%，项目涉及一般行政管理事务、疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、其他卫生健康支出等各个领域。通过连续开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2022年度以前的绩效目标管理结果显示，我中心总体项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。重点项目2023年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金、2023年重大传染病防控经费的绩效目标表详见附件。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。